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【世界獨家】迪爾化工過會：今年IPO過關(guān)第37家中泰證券過3單

2023-02-27 12:41:19 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月27日訊北京證券交易所上市委員會2023年第9次審議會議于2023年2月24日上午召開，審議結(jié)果顯示，山東華陽迪爾化工股份有限公司（簡稱“迪爾化工”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第37家企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

迪爾化工本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為丁邵楠、畢見亭。這是中泰證券今年保薦成功的第3單IPO項目。此前，1月13日，中泰證券保薦的山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司過會；2月15日，中泰證券保薦的煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司過會。

迪爾化工專業(yè)從事硝酸及其下游硝酸鉀、硝酸鎂、硝基水溶肥等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光熱發(fā)電及儲能、化工、化肥、軍工、電子元件制造等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，迪爾化工不存在單一持股比例超過30%或能夠?qū)蓶|大會決議施加重大影響的單一股東，迪爾化工無控股股東。迪爾化工實際控制人系劉西玉。迪爾化工的第一大股東為興迪爾，占迪爾化工總股本的24.95%；劉西玉持有興迪爾61.00%股份，為興迪爾控股股東、實際控制人，劉西玉通過控制興迪爾間接控制迪爾化工24.95%股份；另，劉西玉直接持有迪爾化工6.01%股份（劉西玉所持有的迪爾化工6.01%股份為其從其配偶鄭秀紅處繼承而來），劉西玉合計控制迪爾化工30.96%股份，為迪爾化工實際控制人。為保證公司實際控制人在發(fā)行后的穩(wěn)定性，第二大股東華陽集團于2022年9月7日與劉西玉簽署一致行動協(xié)議，在重大事項上與劉西玉保持一致。劉西玉通過直接、間接及簽署一致行動協(xié)議的方式合計控制公司47.04%的股份。

迪爾化工本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3450萬股普通股股票（全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下）。具體為：不超過3000萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；本次發(fā)行過程中，迪爾化工和主承銷商采用超額配售選擇權(quán)，超額配售股份數(shù)量不得超過未考慮超額配售選擇權(quán)發(fā)行規(guī)模的15%（即不超過450萬股）。迪爾化工擬募集資金1.50億元，用于年產(chǎn)20萬噸熔鹽儲能項目（一期）。

審議意見

無

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于內(nèi)控規(guī)范完善性、有效性。根據(jù)申報文件，報告期內(nèi)，迪爾化工存在：個人卡體外收付款、第三方回款及公司員工代收貨款、不規(guī)范使用票據(jù)、開具無真實交易背景的銀行承兌匯票、大額資金拆借問題。請迪爾化工補充說明：（1）為避免再次出現(xiàn)上述不規(guī)范情形制定或修訂的具體內(nèi)部控制規(guī)范。（2）截至2022年12月31日，上述內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行的有效性。（3）大額資金拆借中，相關(guān)借款的具體用途，所滿足的臨時資金需求的具體情況，借款資金具體來源及歸還路徑，借款的合理性和必要性。請保薦機構(gòu)及申報會計師補充核查下列事項并發(fā)表明確意見：（1）迪爾化工針對上述不規(guī)范情形制定或修訂內(nèi)部控制規(guī)范的完善性。（2）截至2022年12月31日，迪爾化工上述內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行的有效性。（3）除個人卡體外資金收付行為外，迪爾化工是否存在其他資金體外循環(huán)情形，并說明核查程序。

2.關(guān)于關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)申報文件，于萬震曾經(jīng)持有迪爾化工5%以上股份，并于2017年3月至2018年3月任迪爾化工董事長。2018年9月，于萬震將其實際控制的山東華鴻化工有限公司對外處置，迪爾化工自2019年10月起與山東華鴻化工有限公司之間不再存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2022年6月30日，山東華鴻化工有限公司是迪爾化工第一大客戶，2022年7月圣奧化工啟動吸收合并華鴻化工事宜，迪爾化工與華鴻化工的業(yè)務(wù)由其母公司圣奧化工承接。截至華鴻化工被圣奧化工收購前，迪爾化工股東中多人同時持有華鴻化工的股權(quán)，上述人員所持華鴻化工的全部股權(quán)均已轉(zhuǎn)讓給圣奧化工。請迪爾化工說明：（1）2019年10月之后迪爾化工與山東華鴻化工有限公司及圣奧化工是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（2）上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的資金來源。（3）是否存在股權(quán)代持情形。請保薦機構(gòu)及申報會計師對上述事項進行核查并發(fā)表明確意見。

3.關(guān)于募投項目可行性及核心競爭力。請迪爾化工：（1）按照抽水儲能、電化學儲能、熔鹽儲能等技術(shù)路線，說明2021年我國各儲能技術(shù)裝機及市場空間占比。（2）說明迪爾化工溶鹽級硝酸鉀含量達99%的具體時間點，硝酸鉀提純技術(shù)提升過程中開展的具體研發(fā)活動，研發(fā)人員配置、人工支出、材料投入等是否足以支持相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，并進一步說明募投項目可行性。（3）結(jié)合同行業(yè)公司對熔鹽級硝酸鉀和熔鹽級兩鈉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售情況，進一步說明迪爾化工實施募投項目的核心競爭力。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構(gòu)

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06